Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel zijn overeenkomstig artikel 19 van het BBV de ramingen van de programmabegroting 2021 opgenomen, alsmede de vergelijkingscijfers uit de actuele begroting 2020 en de cijfers uit de Jaarstukken 2019.

Programma		REK		BEG		MRJ
Taakveld		2019	2020	2021		2022	2023	2024
Besturen en burgers
010 - Bestuur	B	-354	-25	-25		-25	-25	-25
	L	3.896	3.099	2.399		1.921	1.901	1.901
	S	3.542	3.074	2.374		1.896	1.876	1.876
020 - Burgerzaken	B	-338	-477	-519		-519	-502	-502
	L	1.232	1.148	1.230		1.230	1.284	1.284
	S	894	671	711		711	781	781
040 - Ondersteuning organisatie (overhead)	B	-268	-2.580	-2.719		-2.481	-2.342	-2.356
	L	8.716	10.699	11.078		10.579	10.371	10.362
	S	8.448	8.119	8.359		8.098	8.029	8.006
Totaal programma Besturen en burgers	B	-960	-3.082	-3.263		-3.025	-2.869	-2.883
	L	13.844	14.946	14.707		13.730	13.555	13.546
	S	12.884	11.864	11.443		10.705	10.686	10.663
Veiligheid
110 - Crisisbeheersing en Brandweer	B	-2	0	0		0	0	0
	L	1.562	1.590	1.718		1.718	1.718	1.718
	S	1.560	1.590	1.718		1.718	1.718	1.718
120 - Openbare orde en veiligheid	B	-3	-621	-629		-629	-629	-629
	L	263	839	218		218	218	218
	S	260	218	-411		-411	-411	-411
Totaal programma Veiligheid	B	-5	-621	-629		-629	-629	-629
	L	1.825	2.430	1.935		1.935	1.935	1.935
	S	1.820	1.808	1.306		1.306	1.306	1.306
Economie
310 - Economische ontwikkeling	B	-30	-145	-147		-147	-147	-147
	L	295	535	504		566	790	560
	S	265	390	358		420	643	413
330 - Bedrijfsloket en -regelingen	B	-1	-8	-8		-8	-8	-8
	L	4	7	3		3	3	3
	S	3	-2	-5		-5	-5	-5
Totaal programma Economie	B	-31	-153	-155		-155	-155	-155
	L	299	542	507		569	793	563
	S	268	389	352		415	638	408
Onderwijs
420 - Onderwijshuisvesting	B	-341	-117	-17		-21	-19	-17
	L	2.053	1.942	2.085		2.146	2.142	2.065
	S	1.713	1.825	2.068		2.125	2.123	2.048
430 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	B	-206	-551	-545		-545	-545	-545
	L	594	805	704		650	626	650
	S	388	255	159		106	81	105
Totaal programma Onderwijs	B	-546	-667	-561		-565	-564	-562
	L	2.647	2.747	2.789		2.796	2.768	2.715
	S	2.101	2.080	2.228		2.230	2.204	2.153
Cultuur
530 - Cultuurpresentatie -productie -partic.	B	0	0	0		0	0	0
	L	139	236	210		210	210	210
	S	139	236	210		210	210	210
540 - Musea	B	0	0	0		0	0	0
	L	1	127	127		127	127	127
	S	1	127	127		127	127	127
550 - Cultureel erfgoed	B	-6	-6	-6		-6	-6	-6
	L	201	350	454		306	430	288
	S	196	344	449		301	425	282
560 - Media	B	0	0	0		0	0	0
	L	357	332	344		344	344	344
	S	357	332	344		344	344	344
Totaal programma Cultuur	B	-6	-6	-6		-6	-6	-6
	L	699	1.044	1.136		988	1.112	969
	S	693	1.039	1.130		982	1.106	964
Ruimtelijke ordening
320 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur	B	-486	-465	-439		-402	-391	-379
	L	506	485	493		457	445	433
	S	20	20	55		55	54	54
810 - Ruimtelijke ordening	B	-16	-1.644	-749		-756	-711	-575
	L	578	2.620	1.099		979	857	721
	S	561	977	350		223	146	146
820 - Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen	B	-14.977	-4.205	-4.597		-1.643	-1.313	-1.214
	L	12.025	3.646	3.157		1.293	973	868
	S	-2.952	-560	-1.440		-350	-340	-346
830 - Wonen en bouwen	B	-1.740	-855	-851		-714	-698	-698
	L	1.277	1.099	1.484		1.485	1.469	1.452
	S	-463	244	633		772	771	754
Totaal programma Ruimtelijke ordening	B	-17.219	-7.169	-6.637		-3.515	-3.113	-2.866
	L	14.385	7.850	6.234		4.214	3.743	3.474
	S	-2.834	681	-403		699	631	608
Milieu
740 - Milieubeheer	B	0	-94	-95		-95	-95	-95
	L	472	668	588		527	527	527
	S	472	574	493		433	432	432
Totaal programma Milieu	B	0	-94	-95		-95	-95	-95
	L	472	668	588		527	527	527
	S	472	574	493		433	432	432
Sociaal domein
510 - Sportbeleid en -activering	B	0	0	0		0	0	0
	L	92	158	188		188	188	188
	S	92	158	188		188	188	188
610 - Samenkracht en burgerparticipatie	B	-438	-592	-613		-615	-614	-613
	L	4.394	4.464	3.852		3.872	3.902	3.853
	S	3.955	3.871	3.240		3.257	3.288	3.240
630 - Inkomensregelingen	B	-4.657	-9.999	-5.318		-5.318	-5.318	-5.318
	L	5.244	10.764	5.640		5.640	5.640	5.640
	S	587	765	323		323	323	323
640 - Begeleide participatie	B	0	0	0		0	0	0
	L	1.387	1.354	1.333		1.306	1.302	1.295
	S	1.387	1.354	1.333		1.306	1.302	1.295
650 - Arbeidsparticipatie	B	0	-13	-13		-13	-13	-13
	L	2.004	2.151	2.103		2.143	2.105	2.100
	S	2.004	2.137	2.090		2.130	2.091	2.086
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)	B	-49	-16	-16		-16	-16	-16
	L	2.065	2.002	2.892		2.755	2.754	2.737
	S	2.016	1.986	2.876		2.739	2.738	2.722
671 - Maatwerkdienstverlening 18+	B	-124	-70	-140		-140	-140	-140
	L	2.644	2.835	3.025		2.961	2.961	2.961
	S	2.520	2.766	2.886		2.821	2.821	2.821
672 - Maatwerkdienstverlening 18-	B	0	0	0		0	0	0
	L	5.746	6.142	6.037		5.747	5.547	5.547
	S	5.746	6.142	6.037		5.747	5.547	5.547
682 - Geëscaleerde zorg 18-	B	0	0	0		0	0	0
	L	1.216	1.239	1.239		1.239	1.239	1.239
	S	1.216	1.239	1.239		1.239	1.239	1.239
710 - Volksgezondheid	B	0	-10	-10		-10	-10	-10
	L	1.052	1.098	1.126		1.131	1.131	1.131
	S	1.052	1.088	1.115		1.120	1.120	1.120
Totaal programma Sociaal domein	B	-5.269	-10.699	-6.109		-6.111	-6.110	-6.109
	L	25.845	32.206	27.435		26.981	26.768	26.690
	S	20.576	21.506	21.326		20.871	20.658	20.581
Openbare ruimte
030 - Beheer overige gebouwen en gronden	B	-410	-388	-388		-388	-388	-388
	L	651	593	730		711	722	715
	S	241	204	342		322	334	327
210 - Verkeer en vervoer	B	-282	-306	-309		-309	-309	-309
	L	2.656	5.007	3.990		4.092	4.299	4.303
	S	2.374	4.701	3.680		3.783	3.989	3.993
230 - Recreatieve havens	B	0	0	0		0	0	0
	L	7	12	25		18	17	20
	S	7	12	25		18	17	20
240 - Economische havens en waterwegen	B	0	0	0		0	0	0
	L	273	383	581		478	478	478
	S	273	383	581		478	478	478
340 - Economische promotie	B	-146	-81	-117		-117	-117	-117
	L	252	254	355		325	325	325
	S	106	173	239		209	209	209
520 - Sportaccommodaties	B	-493	-403	-403		-403	-403	-403
	L	1.855	1.858	1.994		1.781	1.881	1.748
	S	1.362	1.455	1.591		1.377	1.478	1.344
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie	B	-15	-10	-10		-10	-10	-10
	L	2.487	2.735	2.875		2.898	2.882	2.835
	S	2.472	2.725	2.865		2.888	2.872	2.825
720 - Riolering	B	-6.373	-6.705	-4.573		-4.588	-4.602	-4.617
	L	5.593	5.875	3.686		3.698	3.711	3.723
	S	-780	-830	-887		-889	-892	-894
730 - Afval	B	-3.430	-3.543	-3.533		-3.506	-3.507	-3.604
	L	2.733	2.760	2.615		2.588	2.590	2.686
	S	-697	-783	-918		-918	-918	-918
750 - Begraafplaatsen	B	-267	-298	-273		-273	-273	-273
	L	270	339	354		356	353	356
	S	3	41	81		83	80	83
Totaal programma Openbare ruimte	B	-11.416	-11.734	-9.607		-9.595	-9.611	-9.722
	L	16.778	19.817	17.206		16.945	17.258	17.189
	S	5.361	8.083	7.599		7.351	7.647	7.467
Totaal programma's	B	-35.452	-34.225		-27.061	-23.696	-23.150	-23.026
	L	76.794	82.249	72.536		68.686	68.459	67.608
	S	41.342	48.024	45.475		44.990	45.309	44.582
050 - Treasury	B	-335	-222	-237	-237	-237	-237
	L	-697	-888	-978	-853	-828	-777
	S	-1.033	-1.110	-1.214	-1.089	-1.064	-1.013
061 - OZB woningen	B	-3.360	-3.428	-3.476	-3.476	-3.476	-3.476
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-3.360	-3.428	-3.476	-3.476	-3.476	-3.476
062 - OZB niet-woningen	B	-1.629	-1.674	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-1.629	-1.674	-1.698	-1.698	-1.698	-1.698
064 - Belastingen Overig	B	-1.635	-1.748	-1.748	-2	-2	-2
	L	338	333	337	337	337	337
	S	-1.297	-1.416	-1.412	334	334	334
070 - Algemene uitkering/overige uitkeringen	B	-34.305	-36.236	-37.472	-37.749	-37.421	-37.607
	L	7	4	8	8	8	8
	S	-34.297	-36.232	-37.464	-37.741	-37.413	-37.599
080 - Overige baten en lasten	B	-106	0	0	0	0	0
	L	68	1.264	1.160	928	501	500
	S	-38	1.264	1.160	928	501	500
Totaal Algemene dekkingsmiddelen	B	-41.370	-43.308	-44.631	-43.162	-42.834	-43.020
	L	-284	712	527	420	18	67
	S	-41.654	-42.596	-44.104	-42.742	-42.816	-42.953
090 - Vennootschapsbelasting	B	0
	L	0
	S	0
Totaal Vennootschapsbelasting	B	0	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0
091 - Onvoorzien	B	0	0	0	0	0	0
	L	0	50	100	100	100	100
	S	0	50	100	100	100	100
Totaal Onvoorzien	B	0	0	0	0	0	0
	L	0	50	100	100	100	100
	S	0	50	100	100	100	100
Saldo van baten en lasten	B	-76.822	-77.534	-71.692	-66.858	-65.984	-66.046
	L	76.510	83.011	73.163	69.206	68.577	67.775
	S	-312	5.478	1.471	2.348	2.592	1.730
Reserves
Reserves Besturen en burgers
V101 Algemene reserve	B	-1.221	-997	-2	-2	-2	-2
	L	309	0	0	0	0	0
	S	-911	-997	-2	-2	-2	-2
V605 Automatisering	B	-408	-318	-154	-89	0	0
	L	0	0	115	115	115	115
	S	-408	-318	-39	26	115	115
Totaal programma Besturen en burgers	B	-1.628	-1.315	-156	-91	-2	-2
	L	309	0	115	115	115	115
	S	-1.319	-1.315	-41	24	113	113
Reserves Economie
V101 Algemene reserve	B	-20	-115	-50	-50	-50	-50
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-20	-115	-50	-50	-50	-50
Totaal programma Economie	B	-20	-115	-50	-50	-50	-50
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-20	-115	-50	-50	-50	-50
Reserves Onderwijs
V101 Algemene reserve	B	-35	-188	0	0	0	0
	L	188	0	0	0	0	0
	S	153	-188	0	0	0	0
V607 Investeringen economisch nut	B	-24	-25	-25	-26	-26	-26
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-24	-25	-25	-26	-26	-26
V614 Groot onderhoud gebouwen	B	-119	-70	0	0	0	0
	L	11	11	11	11	11	11
	S	-109	-59	11	11	11	11
Totaal programma Onderwijs	B	-178	-282	-25	-26	-26	-26
	L	198	11	11	11	11	11
	S	20	-272	-15	-15	-15	-15
Reserves Cultuur
V101 Algemene reserve	B	-10	-103	0	0	0	0
	L	103	0	0	0	0	0
	S	93	-103	0	0	0	0
V624 Fin. ondersteuning MBV	B	-20	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-20	0	0	0	0	0
Totaal programma Cultuur	B	-30	-103	0	0	0	0
	L	103	0	0	0	0	0
	S	73	-103	0	0	0	0
Reserves Ruimtelijke ordening
V626 Kernenbeleid	B	0	0	0	0	0	0
	L	150	0	0	0	0	0
	S	150	0	0	0	0	0
V101 Algemene reserve	B	-303	-10	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-303	-10	0	0	0	0
V604 Bouwgrondexploitatie	B	-107	-76	-316	-316	-316	-316
	L	378	618	1.244	154	144	150
	S	271	542	928	-162	-172	-166
Totaal programma Ruimtelijke ordening	B	-410	-86	-316	-316	-316	-316
	L	528	618	1.244	154	144	150
	S	118	532	928	-162	-172	-166
Reserves Milieu
V630 Klimaatakkoord	B	0	0	0	0	0	0
	L	0	65	0	0	0	0
	S	0	65	0	0	0	0
V101 Algemene reserve	B	0	-65	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	0	-65	0	0	0	0
Totaal programma Milieu	B	0	-65	0	0	0	0
	L	0	65	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0
Reserves Sociaal domein
V607 Investeringen economisch nut	B	-63	-64	-65	-66	-67	-67
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-63	-64	-65	-66	-67	-67
V622 Sociaal domein	B	-667	0	0	0	0	0
	L	878	0	0	0	0	0
	S	211	0	0	0	0	0
V101 Algemene reserve	B	-1.232	-123	-49	-36	0	0
	L	139	0	0	0	0	0
	S	-1.093	-123	-49	-36	0	0
V614 GO gebouwen	B	0	0	0	0	0	0
	L	1	1	1	1	1	1
	S	1	1	1	1	1	1
V609 Innovatiefonds Wmo	B	-17	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-17	0	0	0	0	0
Totaal programma Sociaal domein	B	-1.979	-187	-113	-102	-67	-67
	L	1.018	1	1	1	1	1
	S	-961	-185	-112	-101	-66	-66
Reserves Openbare ruimte
V604 Bouwgrondexploitatie	B	-35	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-35	0	0	0	0	0
V612 Bijdrage reconstructie N242	B	0	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0
V613 Verkeersonderzoeken	B	-49	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-49	0	0	0	0	0
V628 Anti cyclisch investeren	B	0	0	-70	-143	-379	0
	L	0	592	0	0	0	0
	S	0	592	-70	-143	-379	0
V101 Algemene reserve	B	-356	-2.214	-12	-12	-12	-12
	L	1.437	12	12	12	12	12
	S	1.081	-2.202	0	0	0	0
V629 Verkeershotspots	B	0	0	0	0	0	0
	L	0	150	0	0	0	0
	S	0	150	0	0	0	0
V601 Investeringen maatsch. nut	B	0	-12	-12	-12	-12	-12
	L	0	0	0	0	0	0
	S	0	-12	-12	-12	-12	-12
V617 ANWB bewegwijzering	B	-89	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-89	0	0	0	0	0
V620 Groot onderhoud openb. ruimte	B	-699	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-699	0	0	0	0	0
V607 Investeringen economisch nut	B	-151	-153	-156	-158	-161	-161
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-151	-153	-156	-158	-161	-161
V609 Innovatiefonds Wmo	B	0	0	0	0	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	0	0	0	0	0	0
V614 GO gebouwen	B	0	-2	-2	-2	-2	-2
	L	0	0	0	0	0	0
	S	0	-2	-2	-2	-2	-2
Totaal programma Openbare ruimte	B	-1.379	-2.381	-252	-327	-566	-187
	L	1.437	754	12	12	12	12
	S	58	-1.627	-239	-315	-554	-174
Reserves Algemene dekkingsmiddelen
V601 Invest. maatsch. nut	B	-767	-674	-715	-715	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-767	-674	-715	-715	0	0
Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	B	-767	-674	-715	-715	0	0
	L	0	0	0	0	0	0
	S	-767	-674	-715	-715	0	0
Totaal mutaties reserves	B	-6.392	-5.208	-1.628	-1.627	283	-647
	L	3.594	1.449	1.383	293	0	289
	S	-2.798	-3.759	-245	-1.334	-744	-358
Geraamd resultaat	B	-83.214	-82.741	-73.320	-68.485	-67.011	-66.693
	L	83.214	84.460	74.546	69.499	68.859	68.064
	S	0	1.719	1.227	1.014	1.849	1.371