Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 11.131 | 10.440 | 10.374 | 10.374 |
- Kaderbrief 2021 | -145 | -147 | -100 | -117 |
- Mutaties < € 10.000 | 7 | 7 | 7 | 7 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -233 | -175 | -128 | -145 |
Huisvesting Vroedschap | 48 | 48 | 48 | 48 |
Het gemeentehuis aan de Vroedschap wordt sinds september 2019 niet meer door de ambtelijke organisatie gebruikt. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een nieuwe definitieve invulling voor deze locatie wordt vastgesteld. Om te voorkomen dat het voormalige gemeentehuis gedurende de doorlooptijd van nieuwe planvorming leeg zou komen te staan is naar mogelijkheden gezocht voor een tijdelijke invulling. Bij nader onderzoek is gebleken dat de geraamde opbrengst voor het tijdelijk gebruik verlaagd dient te worden. | ||||
Huisvestingskosten De Binding | 21 | 18 | 20 | 1 |
De begroting van de huisvestingskosten voor de locatie De Binding is gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt op de taakvelden die gebruik maken van deze locatie. | ||||
Energiekosten en verzekeringen vastgoed | -18 | -18 | -18 | -18 |
We hebben geconstateerd dat de geraamde kosten niet overeenkomen met de werkelijke kosten (o.a. verhoging energiebelasting en leveringskosten) die in rekening worden gebracht. Met deze correctie worden de budgetten geactualiseerd. | ||||
Actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen | -261 | -200 | -200 | -198 |
Naar aanleiding van inspecties is de meerjaren onderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Dit komt op verschillende programma's naar voren. | ||||
Verkiezingen | -23 | -23 | 22 | 22 |
In 2021 worden de verkiezingen door gemeente Heerhugowaard georganiseerd. In 2023 en 2024 zijn eveneens verkiezingsjaren. De hogere kosten worden dan evenwel door de beide gemeenten gedragen (een-derde/ twee-derde). | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 81 | 21 | 21 | 21 |
Harmonisatie Raadseigen producten | 60 | 0 | 0 | 0 |
Op 1 januari 2022 zullen de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard opgaan in de nieuwe gemeente. Hiervoor dienen de raadseigen producten geharmoniseerd worden. Conform besluitvorming van de Raad in beiden gemeenten wordt hierbij het financieel effect opgenomen. | ||||
Jongerenraad | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zowel in Langedijk en Heerhugowaard is opdracht gegeven om aan jongerenparticipatie vorm te geven. Er is een start gemaakt met een gezamenlijke (Langedijk en Heerhugowaard) jeugd- en jongerenraad. Op dit moment is er voor Heerhugowaard (vanuit griffie) en Langedijk (vanuit jeugdparticipatiebudget) een bedrag gereserveerd dat specifiek bijdraagt aan het lesprogramma en de jaarlijkse jeugdraad. | ||||
Uitbreiding formatie griffie | 15 | 15 | 15 | 15 |
Het herindelingsadvies ligt inmiddels bij de Tweede Kamer, er is een start gemaakt met het harmoniseren van de raadseigen producten en het creëren van de voorwaarden die een goede start van de nieuwe raad mogelijk maken. Dat vraagt extra inzet van de beide griffies. Daarnaast wil de griffie ook het komende jaar ook benutten om de raad van Langedijk goed te blijven bedienen en te positioneren, zowel intern als extern. | ||||
- Tussenrapportage 2020 | -57 | -113 | -113 | -113 |
- Administratief-technische wijzigingen | -127 | -127 | -127 | -127 |
- Mutaties < € 10.000 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 65 | 9 | 9 | 9 |
WKR eindheffing Raad/College | 25 | 0 | 0 | 0 |
Door de overgang van de ambtenaren naar de nieuw werkorganisatie is de fiscale loonsom die achterblijft bij de gemeente relatief gering. Hierdoor is de fiscale vrije ruimte ook gering. Door de onkostenvergoeding voor College en Raad wordt de vrije ruimte overschreden. Dit heeft een eindheffing van 80% ten gevolg, wat een verhoging van het budget nodig maakt. | ||||
Investeringen materieel < € 50.000 | -13 | -44 | -44 | -44 |
De investeringen van het materieel < € 50.000 zijn geactualiseerd. Een gedeelte van de investeringen (Gladheidsbestrijdingsmaterieel, € 142.000) is doorgeschoven naar 2021. | ||||
ExploitatielastenDe Binding | 23 | 23 | 23 | 23 |
De begroting van de huisvestingskosten voor de locatie De Binding is gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt op de taakvelden die gebruik maken van deze locatie. | ||||
Lagere opbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen | 30 | 30 | 30 | 30 |
Het is een landelijke ontwikkeling dat het aantal klantbezoeken aan Burgerzaken lager is dan in andere jaren. In 2021 wordt nog een licht na-ijlend effect voorzien vanwege de gewijzigde geldigheidsduur van de reisdocumenten. . | ||||
- Begroting 2021 | 515 | 525 | 525 | 518 |
- Administratief-technische wijzigingen | 444 | 444 | 444 | 444 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 54 | 64 | 64 | 59 |
Aanpassing salarissen en sociale lasten | 54 | 64 | 64 | 64 |
De salarissen en sociale lasten zijn aangepast aan de nieuwe schalen en percentages. | ||||
Doorbelasting kapitaallasten materieel | 0 | 0 | 0 | -5 |
De gewijzigde kapitaallasten met betrekking tot het materieel zijn doorbelast naar de exploitatie. | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 17 | 17 | 17 | 15 |
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2020-2024 | -60 | -343 | -442 | -453 |
De mutaties zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | ||||
Aanpassing kapitaalslasten Automatisering | -72 | -69 | -67 | -58 |
De dekking van de bijdrage aan de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard bestaat uit geraamde exploitatie budgetten en geraamde kapitaallasten. De geraamde afschrijvingslasten voor de digitale transformatie zijn omgezet naar exploitatiebudgetten omdat de verwachting is dat software meer als webapplicaties worden afgenomen. | ||||
Uitbreiding formatie Stadsbedrijf | 17 | 17 | 17 | 17 |
Na de start van de Werkorganisatie is gebleken dat bij de formatie van het Stadsbedrijf capaciteit op gebied van administratieve ondersteuning en toezicht ontbreekt. Een deel van deze extra kosten wordt binnen het programma opgevangen.Daarnaast is een switch van inhuur op het product groen naar eigen personeel efficiënter en effectiever.Deze mutaties komen in meerdere programma’s naar voren. | ||||
Budgetten digitale transformatie | 132 | 412 | 509 | 509 |
Voor investeringen in de digitale transformatie zijn in de begroting 2020-2023 kapitaallasten ingerekend. Als gevolg van de ontwikkelingen binnen de ICT blijkt dat applicaties steeds vaker als een webapplicatie worden aangeboden. Dat betekent dat er niet geïnvesteerd hoeft te worden en dat de ingerekende kapitaallasten omgezet dienen te worden naar een structureel exploitatiebudget. | ||||
Totaal programma | 11.444 | 10.705 | 10.686 | 10.662 |
mutaties reserves | ||||
- Primitieve begroting | -41 | 24 | 113 | 113 |
Subtotaal mutaties reserves | -41 | 24 | 113 | 113 |
Totaal | 11.403 | 10.729 | 10.799 | 10.775 |
