Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 2.235 | 2.319 | 2.313 | 2.313 |
- Kaderbrief 2021 | 221 | 142 | 120 | 90 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 195 | 142 | 120 | 90 |
Actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen | 51 | 4 | 17 | 45 |
Naar aanleiding van inspecties is de meerjaren onderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Dit komt op verschillende programma's naar voren. | ||||
Energiekosten en verzekeringen vastgoed | 41 | 41 | 41 | 41 |
We hebben geconstateerd dat de geraamde kosten niet overeenkomen met de werkelijke kosten (o.a. verhoging energiebelasting en leveringskosten) die in rekening worden gebracht. Met deze correctie worden de budgetten geactualiseerd. | ||||
Leerlingevervoer | 40 | 40 | 0 | 0 |
Vooral door de jaarlijkse indexatie van de tarieven stijgen de kosten. Voor 2021 en 2022 wordt een tekort verwacht van zo’n € 40.000. In 2022 wordt voor de jaren daarna een nieuwe inschatting gemaakt, omdat onvoldoende duidelijk is wat de effecten zullen zijn van de nieuwe aanbesteding (nieuw contract start per augustus 2022), de harmonisatie van de verordeningen leerlingenvervoer en de komst van het Expertisecentrum in Heerhugowaard. | ||||
Huisvestingskosten De Binding | 63 | 57 | 62 | 4 |
De begroting van de huisvestingskosten voor de locatie De Binding is gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt op de taakvelden die gebruik maken van deze locatie. | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 26 | 0 | 0 | 0 |
Ziekgemelde leerlingen | 26 | 0 | 0 | 0 |
Op basis van de resultaten uit de pilotfase hebben de gemeenten in de regio Alkmaar begin 2020 het besluit genomen om de preventieve aanpak ziekteverzuim, waarbij wordt gewerkt volgens de M@ZL methodiek, uit te breiden naar alle scholen van voortgezet onderwijs over een periode van 4 jaar. Voor 2021 is een verhoging van de kosten opgenomen. Voor de latere jaren zullen in 2021 de ontwikkelingen worden ganalyseerd. | ||||
- Tussenrapportage 2020 | -53 | -53 | -53 | -53 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | -53 | -53 | -53 | -53 |
LEA (Lokale Educatieve Agenda) budget | -123 | -123 | -123 | -123 |
Het budget voor de lokale educatieve agenda is op dit moment niet budgettair neutraal geraamd. Er zijn hogere uitgaven geraamd dan aan middelen via de specifieke uitkering wordt ontvangen. Met deze wijziging worden de uitgaven bijgesteld naar het niveau van de ontvangsten. | ||||
ExploitatielastenDe Binding | 70 | 70 | 70 | 70 |
De begroting van de huisvestingskosten voor de locatie De Binding is gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt op de taakvelden die gebruik maken van deze locatie. | ||||
- Begroting 2021 | -176 | -176 | -176 | -196 |
- Administratief-technische wijzigingen | -176 | -176 | -176 | -176 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 0 | 0 | 0 | -20 |
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2020-2024 | 0 | 0 | 0 | -20 |
De mutaties zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | ||||
Totaal programma | 2.227 | 2.232 | 2.204 | 2.154 |
mutaties reserves | ||||
- Primitieve begroting | -15 | -15 | -15 | -15 |
Subtotaal mutaties reserves | -15 | -15 | -15 | -15 |
Totaal | 2.213 | 2.217 | 2.188 | 2.138 |
