Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 750 | 750 | 750 | 750 |
- Kaderbrief 2021 | 208 | 60 | 185 | 42 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 197 | 49 | 174 | 31 |
Actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen | 181 | 33 | 158 | 15 |
Naar aanleiding van inspecties is de meerjaren onderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Dit komt op verschillende programma's naar voren. | ||||
Energiekosten en verzekeringen vastgoed | 16 | 16 | 16 | 16 |
We hebben geconstateerd dat de geraamde kosten niet overeenkomen met de werkelijke kosten (o.a. verhoging energiebelasting en leveringskosten) die in rekening worden gebracht. Met deze correctie worden de budgetten geactualiseerd. | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Deelname cultuureducatie | 11 | 11 | 11 | 11 |
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) verankert cultuureducatie op scholen voor de komende 4 jaar. De aandacht voor borging van cultuur in het curriculum van de scholen, deskundigheidsbevordering en kennisdelen blijft gehandhaafd en wordt verbreed. Dit traject is al in gang gezet. Het budget niet toekennen betekent stopzetten van het traject. | ||||
- Tussenrapportage 2020 | 117 | 117 | 117 | 117 |
- Administratief-technische wijzigingen | 117 | 117 | 117 | 117 |
- Begroting 2021 | 55 | 55 | 55 | 55 |
- Administratief-technische wijzigingen | 55 | 55 | 55 | 55 |
Totaal programma | 1.130 | 982 | 1.107 | 964 |
mutaties reserves | ||||
Subtotaal mutaties reserves | ||||
Totaal | 1.130 | 982 | 1.107 | 964 |
