Financiële ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
- Primitieve begroting | 18.654 | 18.473 | 18.275 | 18.275 |
- Kaderbrief 2021 | 613 | 339 | 323 | 247 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 39 | 115 | 135 | 59 |
Energiekosten en verzekeringen vastgoed | 6 | 6 | 6 | 6 |
We hebben geconstateerd dat de geraamde kosten niet overeenkomen met de werkelijke kosten (o.a. verhoging energiebelasting en leveringskosten) die in rekening worden gebracht. Met deze correctie worden de budgetten geactualiseerd. | ||||
Participatiebudget | 52 | 35 | 32 | 32 |
Actualisatie van de uitgaven naar aanleiding van structurele ontwikkelingen. | ||||
Algemene uitkering: decembercirculaire 2019 | 0 | 0 | 0 | 20 |
De financiële effecten van de decembercirculaire zijn verwerkt. Het positief effect wordt veroorzaakt door een landelijk doorgevoerde stijging van de maatstaven met betrekking tot medicijngebruik. | ||||
Actualisatie van de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke gebouwen | 47 | 46 | 72 | 33 |
Naar aanleiding van inspecties is de meerjaren onderhoudsplanning van de gemeentelijke gebouwen geactualiseerd. Dit komt op verschillende programma's naar voren. | ||||
Bijzondere bijstand (minimabeleid) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dit is een structurele doorwerking vanuit de slotwijziging 2019. | ||||
Algemene uitkering: meicirculaire 2020 | -239 | -169 | -172 | -177 |
De financiële effecten van de meicirculaire 2020 zijn verwerkt. | ||||
Hogere kosten Wmo als gevolg van vergrijzing | 180 | 180 | 180 | 180 |
De prognose van de bevolkingsontwikkeling is afgezet tegen de uitgaven 2019. We verwachten hogere uitgaven Wmo zorg als gevolg van de vergrijzing. | ||||
Exploitatietekort WNK | 89 | 86 | 82 | 75 |
De GR WNK kampt de komende jaren met een exploitatie tekort. Het WNK heeft geen eigen vermogen en dus niet de middelen om het tekort te dekken. Deze post komt voort uit de in de raad behandelde begroting van WNK. | ||||
Huisvestingskosten De Binding | 49 | 44 | 48 | 3 |
De begroting van de huisvestingskosten voor de locatie De Binding is gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt op de taakvelden die gebruik maken van deze locatie. | ||||
Algemene uitkering: Septembercirculaire 2020 | -32 | 0 | 0 | 0 |
Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2020 gepubliceerd. De meerjarige financiële effecten zijn hierbij verwerkt. Een nadere toelichting treft u aan in de inleiding van dit document. | ||||
Bijstelling gebundelde uitkering | -316 | -316 | -316 | -316 |
Voor 2021 is het macrobudget van het rijk circa € 470,3 miljoen hoger geraamd dan het definitieve budget voor 2020. Voor Langedijk betekent deze ontwikkeling een bijstelling van het geraamde budget met €316.138 naar een totale rijksvergoeding van €4.980.135. Dit wordt structureel verwerkt. | ||||
Verhogen budget GGD | 29 | 29 | 29 | 29 |
De budgetten zijn bijgesteld conform de bijdragen van gemeenten die zijn opgenomen in de begroting GGD 2021. | ||||
Halte Werk bedrijfsvoering kosten | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dit betreft een verhoging van het budget voor Halte Werk als gevolg van de vastgestelde indexatie van de lasten conform de daarvoor geldende afspraken. | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 574 | 224 | 188 | 188 |
Wmo vervoer/regiotaxi | 27 | 0 | 0 | 0 |
Met het oog op het implementeren van een nieuw contract voor de regiotaxi per 1 april 2021 dient meer maatwerk geleverd te worden door meer te kijken naar de individuele vervoersbehoefte en de mogelijkheid die de gebruiker zelf heeft om zich te verplaatsen. | ||||
Jongerenloket | 48 | 36 | 0 | 0 |
Er ligt een Uitvoeringsplan voor de realisatie van een regionaal jongerenpunt. Het gaat om een nieuw, herkenbaar en specifiek op jongeren toegesneden regionaal ‘label’ waar jongeren terecht kunnen met vragen op alle leefgebieden: Jongerenpunt Check-In. | ||||
SMI budgetverhoging | 150 | 150 | 150 | 150 |
Op basis van de realisatie 2019 blijken de geraamde middelen voor SMI structureel ontoereikend. In de praktijk is veelal langere inzet nodig zodat de duurdere jeugdzorg kan worden voorkomen. | ||||
Samenwerking geautoriseerde verwijzers | 75 | 0 | 0 | 0 |
Naast de gemeentelijke toegang heeft de Jeugdwet andere verwijzers, zoals de huisarts en gecertificeerde instelling (GI), aangewezen om jeugdigen toe te leiden naar jeugdhulp. Deze verwijzers nemen een groot deel van de verwijzingen voor hun rekening. De gemeente betaalt de zorg, maar heeft weinig grip op de verwijzing en inzet van zorg. Het voorstel is om de samenwerking met deze partners te verstevigen. Deze maatregelen zal in 2021 worden geëvalueerd. | ||||
Beschermd wonen | 43 | 0 | 0 | 0 |
Met de start van de doordecentralisatie van de voor de gemeenten nieuwe taak beschermd wonen in 2022 worden in 2021 lokaal voorbereidingen uitgevoerd waaronder het opstellen van een nieuwe verordening en beleidsregels, het aanpassen van de bedrijfsvoering, scholing van medewerkers en voorlichting. Hier is in 2021 eenmalig € 40.000 voor nodig naar rato 2/3 HHW en 1/3 LD te verdelen. In 2021 volgt een indicatie voor de structurele uitvoeringskosten en financiele gevolgen. Niet doen betekent dat de voorbereiding en implementatie van de doordecentralisatie beschermd wonen per 2022 niet kan plaats vinden. Het budget is al nodig in 2021 om de organisatie voor te bereiden op de werkelijke implementatie per 2022. | ||||
Passend onderwijs | 14 | 0 | 0 | 0 |
In de regio Alkmaar is begin 2020 de uitvoeringsagenda passend onderwijs – jeugd vastgesteld. De uitvoeringsagenda geeft invulling aan de afstemming tussen het passend onderwijs en de aanpalende terreinen waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, zoals jeugdhulp, leerplicht en leerlingenvervoer. | ||||
Wmo toezicht | 42 | 0 | 0 | 0 |
Landelijk wordt meer gestuurd op toezicht Wmo/Jeugd. Dit leidt tot de noodzaak om verder te professionaliseren. De uitkomsten en ervaringen van de regionale pilot Toezicht Rechtmatigheid worden hierin meegenomen. Toezicht Wmo is sinds 2015 een wettelijke taak die tot op heden onvoldoende is geborgd. Door het verder inregelen van het toezicht kunnen signalen van misbruik van gelden voor geïndiceerde zorg (landelijk, regionaal en lokaal) beter worden opgepakt. | ||||
Veilig Thuis | 18 | 18 | 18 | 18 |
Vanaf 2021 ontvangen gemeenten structureel extra rijksmiddelen Veilig Thuis, vrouwenopvang. | ||||
Handhaving kinderopvang | 20 | 20 | 20 | 20 |
Voor de handhaving kinderopvang is structureel extra budget nodig om conform de wet te blijven handelen. | ||||
Clientondersteuning Wmo | 68 | 0 | 0 | 0 |
Gemeenten ontvangen middelen van het Rijk voor de uitvoering van de cliëntondersteuning. De toename van de vraag naar zorg en ondersteuning in het sociaal domein leidt naar verwachting tot een evenredige groei van de vraag naar cliëntondersteuning. Meer en complexere ondersteuningsvragen van kwetsbare inwoners leiden tot een hoger benodigd budget. | ||||
schuldhulpverlening | 44 | 0 | 0 | 0 |
Door de nieuwe Wet schuldhulpverlening zijn gemeenten verplicht om op alle meldingen van betalingsachterstand (preventief) actie te ondernemen. Uitbreiding van het meldpunt in 2021 is van belang om het positieve resultaat te behouden en tegelijkertijd de signalen van dreigende schulden op te kunnen pakken in verband met de COVID-19 crisis. | ||||
Regionale samenwerking Participatiewet | 25 | 0 | 0 | 0 |
Er wordt een onderzoek gestart naar de samenwerking op het gebied van participatie door Halte Werk en WNK. Als het budget niet wordt toegekend kan het onderzoek | ||||
- Tussenrapportage 2020 | 1.691 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |
- Administratief-technische wijzigingen | 10 | 10 | 10 | 10 |
- Mutaties < € 10.000 | 22 | 22 | 22 | 22 |
- Autonome ontwikkelingen (externe factoren) | 833 | 833 | 833 | 833 |
Hogere uitgaven Wmo en Jeugd 2020 ev | 476 | 476 | 476 | 476 |
Op basis van kostenontwikkeling 2020 is de verwachting dat bovenop de structurele doorwerking van de jaarrekening 2019, de kosten voor Wmo en Jeugd in 2020 hoger zullen uitvallen. Belangrijke oorzaken zijn de invoering van het abonnementstarief, welke voor Thuisondersteuning nu voor een volledig jaar zijn doorgerekend. | ||||
Structureel effect realisatie 2019 Jeugdzorg | 213 | 213 | 213 | 213 |
Naar aanleiding van de realisatie 2019 zijn de beschikbare middelen voor de gedecentraliseerde taken Jeugdzorg en Wmo herschikt. | ||||
Structureel effect realisatie Wmo 2019 | 90 | 90 | 90 | 90 |
In de jaarrekening zien we een lichte stijging in Wmo uitgaven, deze hebben een structureel effect. | ||||
ExploitatielastenDe Binding | 54 | 54 | 54 | 54 |
De begroting van de huisvestingskosten voor de locatie De Binding is gewijzigd. Deze wijziging is verwerkt op de taakvelden die gebruik maken van deze locatie. | ||||
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 826 | 826 | 826 | 826 |
Bijstelling budget Veilig Thuis | 136 | 136 | 136 | 136 |
Conform de afgesloten dienstverleningsovereenkomst Veilig Thuis NHN (DVO) is er een nieuwe verdeelsleutel Veilig Thuis. Met deze verdeelsleutel beogen de gemeenten een solide basis te hebben voor een evenredige verdeling van de kosten voor Veilig Thuis. Daarnaast zijn er meerkosten die een structureel effect hebben, zoals benoemd in de tweede tussentijdse rapportage 2019. | ||||
Bijstellingen algemene bijstand | 514 | 514 | 514 | 514 |
Dit betreft een structurele doorwerking vanuit de slotwijziging en jaarrekening 2019. Daarnaast zijn de ontvangsten aangesloten bij de laatst bekende specifieke uitkering van het rijk. | ||||
Overige mutaties Participatiewet | 176 | 176 | 176 | 176 |
Dit is een structurele doorwerking vanuit de slotwijziging 2019. | ||||
- Begroting 2021 | 368 | 368 | 368 | 368 |
- Administratief-technische wijzigingen | 368 | 368 | 368 | 368 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mutaties meerjarig investeringsplan (MIP) 2020-2024 | -35 | -34 | -34 | -34 |
De mutaties zijn het gevolg van een geactualiseerd MIP. | ||||
Aanpassing kapitaalslasten Automatisering | 35 | 34 | 34 | 34 |
De dekking van de bijdrage aan de werkorganisatie Langedijk en Heerhugowaard bestaat uit geraamde exploitatie budgetten en geraamde kapitaallasten. De geraamde afschrijvingslasten voor de digitale transformatie zijn omgezet naar exploitatiebudgetten omdat de verwachting is dat software meer als webapplicaties worden afgenomen. | ||||
Totaal programma | 21.326 | 20.871 | 20.657 | 20.581 |
mutaties reserves | ||||
- Primitieve begroting | -64 | -65 | -66 | -66 |
- Kaderbrief 2021 | -48 | -36 | 0 | 0 |
- Autonome ontwikkelingen (college- of raadsbesluiten) | -48 | -36 | 0 | 0 |
Jongerenloket | -48 | -36 | 0 | 0 |
Er ligt een Uitvoeringsplan voor de realisatie van een regionaal jongerenpunt. Het gaat om een nieuw, herkenbaar en specifiek op jongeren toegesneden regionaal ‘label’ waar jongeren terecht kunnen met vragen op alle leefgebieden: Jongerenpunt Check-In. | ||||
Subtotaal mutaties reserves | -112 | -101 | -66 | -66 |
Totaal | 21.214 | 20.770 | 20.592 | 20.516 |
